Entrada de Mercadorias Manual
Entrada de Mercadorias Manual - Passo a passo
- Na tela inicial do Comercial, clique em Ent. Mercad.;
Abrirá a seguinte tela:
Cabeçalho da Nota:
- Código: este campo é gerado automaticamente, aperte ENTER no seu teclado para ir ao próximo campo;
- Número Nota: este numero você encontra na parte superior da nota fiscal. Caso seja um produto sem nota, coloque um número aleatório;
- Data Entrada: gerado automaticamente;
- Fornecedor: aqui você escolherá qual o fornecedor do produto que está sendo cadastrado;
- Chave: não é obrigatório no Entrada Manual;
Cadastrando Valores de Entrada - Frete:
- Frete: você colocará o valor que foi pago no frete para entrega do produto;
Informações do Produto:
- 1- Produto: Neste campo você irá pesquisar o produto que esta sendo dado entrada;
- 2- Qtd: Neste campo você irá colocar a quantidade do produto que você dará entrada;
- 3- Dados fiscais: Caso você emita nota fiscal, estes campos são obrigatórios;
- 4- Custo total/Venda UN/Novo Custo: Nesses campos aparecerá os valores de acordo com os dados de entrada, confira se está tudo certo, de acordo com a nota;
- 5- Validade: Aqui você colocará a data de validade do produto, assim você terá o aviso de quando estiver próximo do vencimento e também tirar relatórios; Campo Lote é opcional;
- Aqui são informações geradas automaticamente conforme você for dando entrada nas mercadorias;