Entrada de Mercadorias
Entrada de Mercadorias - Passo a passa
- Na tela inicial do Comercial, clique em Ent. Mercad.;
Abrirá a seguinte tela:
Cabeçalho da Nota:
- Código: este campo é gerado automaticamente, aperte ENTER no seu teclado para ir ao próximo campo;
- Número Nota: este numero você encontra na parte superior da nota fiscal. Caso seja um produto sem nota, coloque um numero aleatório;
- Data Entrada: gerado automaticamente;
- Fornecedor: aqui você escolherá qual o fornecedor do produto que esta sendo cadastrado;
Cadastrando Valores de Entrada:
- Frete: você colocará o valor que foi pago no frete para entrega do produto;
Entrada por XML:
- Neste botão você irá fazer a entrada de mercadoria através da XML;
1- Buscar XML no Computador: Se você tiver o arquivo XML salvo em seu computador, clique nem botão e selecione o arquivo;
2- Chave/Consultar chave: aqui você irá digitar a chave da nota ou fazer a leitura do código de barras e clique em Consultar chave;
Buscar XML no computador
- Caso o fornecedor ainda não esteja cadastrado, irá aparecer essa tela de cadastro já com as informações preenchidas, clique em SALVAR (disquete) ou pressiona a tecla F3 no seu teclado;
- Se o fornecedor já estiver cadastrado aparecerá esta tela diretamente e caso haja algum produto vinculado a este fornecedor irá aparecer esta tela;
- Excluir Produto Fornecedor: clique aqui para desvincular algum produto deste fornecedor;
- Continuar entrada: clique aqui para continuar a entrada de mercadorias;
Vincular ou cadastrar produto
- Ao clicar em Continuar Entrada, irá aparecer esta tela;
- Aqui são campos apenas para visualizar as informações puxadas do XML;
Vincular:
- Produto: Caso o produto já esteja cadastrado, você irá buscá-lo e selecioná-lo;
- Quantidade na Embalagem: confirme se a quantidade que veio do produto esta correta, se não, altere e clique em vincular;
Cadastrar:
- Caso o produto ainda não esteja cadastrado, escolha esta opção, coloque a quantidade que será cadastrada e clique em Abrir Cadastro;
- Ao clicar em Abrir Cadastro, aparecerá esta janela. Preencha com as informações e pressione F3 no seu teclado para salvar;
Altera Preço Entrada de Mercadoria
- Nesta tela, você irá confirmar o preço de venda (atacado e varejo caso haja diferenciação) e data de validade (para ter o controle de validade com aviso na tela), se precisar faça as alterações necessarias,
- Feita o as alterações, aperte em Gravar ou pressione F3 no seu teclado;
- Nesta tela você irá conferir todos os produtos que serão dado entrada se estão de acordo com a nota, se precisar faça as alterações necessárias;
- Aperte a tecla F3 no seu teclado para salvar;
- Aqui você escolherá se deseja imprimir a Entrada de mercadoria que você acabou de fazer;
OBS: Caso você configure para lançar no Contas a pagar, aparecerá esta tela:
- Preencha as informações solicitadas e clique em Gerar Pagar para adicioná-lo no sistema, e clique em Gravar.
Informações do Produto:
- 1- Produto: Neste campo você irá pesquisar o produto que esta sendo dado entrada;
- 2- Qtd: Neste campo você irá colocar a quantidade do produto que você dará entrada;
- 3- Dados fiscais: Caso você emita nota fiscal, estes campos são obrigatórios;
- 4- Custo total/Venda UN/Novo Custo: Nesses campos aparecerá os valores de acordo com os dados de entrada, confira se tudo certo, de acordo com a nota;
- 5- Validade: Aqui você colocara a data de validade do produto, assim você terá o aviso de quando estiver proximo do vencimento e também tirar relatorios; Campo Lote é opcional;
- Aqui são informações geradas automaticamente conforme você for dando entrada nas mercadorias;